1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-293-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, SALA CUNA LOS BROTECITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 109722,91 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 10 Unidad PULVERIZADOR PLASTICO 1 LITRO PULVERIZADOR PLASTICO 1 LITRO $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA PAPEL INDUSTRIAL TOALLA PAPEL INDUSTRIAL $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.940 $ 110.940 53131606 Desodorantes 20 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL BEBE DESINFECTANTE AEROSOL BEBE $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad PAQUETE BOLSA BASURA 70 X 90 PAQUETE BOLSA BASURA 70 X 90 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 3 Unidad CEPILLO LIMPIA INODORO CEPILLO LIMPIA INODORO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783 14111701 Papel facial 50 Unidad CAJA PAÑUELOS DESECHABLES CAJA PAÑUELOS DESECHABLES $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.850 $ 58.850 47131709 Dispensadores de papel para cara 2 Unidad DISPENSADOR TOALLA PAPEL DISPENSADOR TOALLA PAPEL $ 36.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.102 $ 72.102 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLON PISO FLOTANTE ESCOBILLON PISO FLOTANTE $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404 47131611 Palas para basura 2 Unidad PALA DE BASURA PALA DE BASURA $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 52121602 Servilletas 50 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650 14111704 Papel higiénico 100 Rollo PAPEL HIGIENICO OVELLA 50 MTS PAPEL HIGIENICO OVELLA 50 MTS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.500

Total Neto	$ 577.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.723
TOTAL OC	$ 687.212