1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4896-37-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 11 Facultad de Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano Nº 546, Sector Puerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 436117 del sistema ERP FIN700 UV.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Prat Nº 677. Valparaíso. Comuna Valparaíso Impuesto 468768 Dirección de Envío de la Factura Prat Nº 677. Valparaíso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san jeronimo Razón Social COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA R.U.T. 77.610.393-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal san jeronimo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN V 257   (4630232) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN V (4630232) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; Calle Prat N°677, Valparaíso $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.200 $ 2.467.200

Total Neto	$ 2.467.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.768
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.935.968