1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-338-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008-6 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 19735,68 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M Esmelinda Rios Rosas Razón Social MARÍA ESMELINDA RÍOS ROSAS R.U.T. 9.288.110-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M Esmelinda Rios Rosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 2 Unidad GALVANOS 18 CM   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 49101704 Galvanos 2 Unidad GALVANOS MADERA   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680 49101702 Trofeos 2 Unidad COPAS 23 C GRABADAS   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 49101701 Medallas 16 Unidad MADALLAS METALICAS 5 CM GRABADAS   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.592 $ 22.592

Total Neto	$ 103.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.736
TOTAL OC	$ 123.608