1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-263-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra AG - MANTENCIÓN EXTINTORES SAMU BIOBIO - 22.04.012 - SAMU 32777 (yuj) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 785 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR Comuna Los Angeles Impuesto 43225 Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2025 Título Descripción DESPACHO EL SERVICIO SERA COORDINADO TELEFONICAMENTE UNA VEZ ENVIADA LA O.C. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXCSA Razón Social SALDAÑA HEMMELMANN SPA R.U.T. 78.003.608-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXCSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCIONES PREVENTIVAS DE EXTINTORES 2025 PARA SAMU Y SUS BASES, MAS ANTECEDENTES EN REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS SERVICIO MANTENCIONES PREVENTIVAS DE EXTINTORES 2025 PARA SAMU Y SUS BASES, MAS ANTECEDENTES EN REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS $ 227.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500

Total Neto	$ 227.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.225
TOTAL OC	$ 270.725