1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3069-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106/2025 del sistema FONDOS INTERNOS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Naval R.U.T. 61.968.800-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. Comuna Viña del Mar Impuesto 68020 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2 Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA R.U.T. 77.612.205-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 8 Caja HUEVOS FRESCOS BLANCOS GRANDES, CAJA DE 180 HUEVOS HUEVOS FRESCOS BLANCOS GRANDES, CAJA DE 180 HUEVOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 40 Unidad MANTEQUILLA 250 GRAMOS COLUM O EQUIVALENTE MANTEQUILLA 250 GRAMOS COLUM O EQUIVALENTE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.020
TOTAL OC	$ 426.020