1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-110-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3299-34-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 129329,326616 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA R.U.T. 78.079.840-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE 3", CLAVOS PARA CEMENTOS DE 1 1/2 PARA GUARDAPOLVO Y GALÓN ESMALTE AL AGUA PARA MANTENCIONES EN ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N°528 DE FECHA 27.03.2025 ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE 3", CLAVOS PARA CEMENTOS DE 1 1/2 PARA GUARDAPOLVO Y GALÓN ESMALTE AL AGUA PARA MANTENCIONES EN ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N°528 DE FECHA 27.03.2025 $ 90.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.882 $ 90.882 30131504 Bloques de cerámica 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE MEJORAS DE PISO EN DEPENDENCIAS DE ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N° 521 DE FECHA 19.03.2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE MEJORAS DE PISO EN DEPENDENCIAS DE ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N° 521 DE FECHA 19.03.2025 $ 426.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.059 $ 426.059 40142120 Tubería de zinc 15 Unidad ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ZINC DE MEDIDAD 80X300 CM PARA CUBRIR TECHUMBRE SALA MUSICAL ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N°515 DE FECHA 06.03.2025 ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ZINC DE MEDIDAD 80X300 CM PARA CUBRIR TECHUMBRE SALA MUSICAL ESCUELA LOS COPIHUES SEGÚN COTIZACIÓN N°515 DE FECHA 06.03.2025 $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.740 $ 163.739

Total Neto	$ 680.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.329
TOTAL OC	$ 810.010