1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-569-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS GRAFICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370 Comuna Alhué Impuesto 4909273,01 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paz Alejandra Razón Social SELLO PAPELES Y CARTONES SPA R.U.T. 76.842.469-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paz Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 1 Unidad SUMINISTRO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA SECCION IMPRENTA POR UN PERIODO DE 12 MESES O AGOTAR RECURSOS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. SEGÚN LICITACIÓN ID 2981-27-LE25 SUMINISTRO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA SECCION IMPRENTA $ 25.838.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.838.279 $ 25.838.279

Total Neto	$ 25.838.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.909.273
TOTAL OC	$ 30.747.552