1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748902-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 748902-13-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748902-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION PROTECCION CIVIL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejército 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejército 1020 Comuna Concepción Impuesto 2964000 Dirección de Envío de la Factura Ejército 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SD Razón Social INGENIERIA SD EIRL R.U.T. 76.300.658-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA SD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO INGENIERIA SD EIRL $ 15.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600.000 $ 15.600.000

Total Neto	$ 15.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.964.000
TOTAL OC	$ 18.564.000