1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación (almuerzo y coffee break) con salón, amplificación y data para 85 personas para el 26 de Agosto en Temuco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación Claro Solar N°1075. Comuna Temuco Impuesto 496554,74 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N°1075. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Servicio de alimentación (almuerzo y coffee break) con salón, amplificación y data para 85 personas para el 26 de Agosto en Temuco.   $ 2.613.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613.446 $ 2.613.446

Total Neto	$ 2.613.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.555
TOTAL OC	$ 3.110.001