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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1457-49-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1457-19-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. VIII REGION
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R.U.T. |
60.103.007-1 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 442 piso 3, Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
262580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 442 piso 3, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOTANO E.I.R.L. |
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Razón Social |
CONSULTORA JORGE AVILA BOBADILLA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.685.699-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOTANO E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 1 | Unidad no definida | Compra de 200 pelotas antiestrés, 120 morrales y 120 impresiones de libro Planificador Semana, con estampado de logos Institucionales | |
$ 1.382.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.382.000
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$ 1.382.000
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Total Neto
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$ 1.382.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 262.580
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$ 1.644.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.