1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2147-179-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO HOSPITAL COMBARBALÁ / Memo N°5 compra ágil: 2147-186-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Combarbalá Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB R.U.T. 61.606.406-1 Dirección de Facturación Comercio 650 Comuna Combarbalá Impuesto 61257,9 Dirección de Envío de la Factura Comercio 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Razón Social INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA R.U.T. 77.963.981-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141742 Atomizadores 30 Unidad ENVASE ATOMIZADORES 1 LITRO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 47131811 Productos de lavandería 30 Unidad DETERGENTE POLVO 400 GRS.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 53131635 Hisopo 12 Unidad HISOPO CEPILLO + PALO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 47131811 Productos de lavandería 24 Unidad LIMPIA VIDRIOS 500 ML.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad SILICONA EN CREMA LUSTRAMUEBLES 5 LTS.   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 39101605 ampolletas fluorescentes 30 Unidad AMPOLLETA LED A55 7W - BLANCO FRÍO (6500K)   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 47131608 Cepillos para aseos 6 Unidad CEPILLO AGUJERO DRENAJE LARGO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 52141607 Suavizantes de ropa 24 Unidad SUAVIZANTE DE ROPA 1 LITRO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760

Total Neto	$ 322.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.258
TOTAL OC	$ 383.668