1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS VEHICULO FISCAL: 5489-13-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 86161,2 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA BORQUEZ Y CIA. LTDA. (Casa Matriz) Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL J BORQUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.417.720-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA BORQUEZ Y CIA. LTDA. (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICOS 4 ESTACIONES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ANEXO ADJUNTO.   $ 113.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.480 $ 453.480

Total Neto	$ 453.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.161
TOTAL OC	$ 539.641