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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-408-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-255-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
121036,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-05-2024 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO.
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL.
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO.
CUARTA
COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA.
ENTREGA
CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO
TESORERIA 223887595. |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | LA
MUNICIPALIDAD TENDRÁ UN PLAZO PARA RECLAMAR EN CONTRA DEL CONTENIDO DE UNA
FACTURA DE TREINTA DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN
GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 –
13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO
REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS
EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA
PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | REMITIR
POR CORREO AL SR. TESORERO MUNICIPAL COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA, SR. MANUEL
TORRES VÁDES, CORREO: manuel.torres@loprado.cl
INFORMAR
LOS SIGUIENTES DATOS:
BANCO
Y Nº CUENTA CORRIENTE A TRANSFERIR
INDICAR
Nº DE FACTURA Y MONTO.
TELÉFONO
TESORERÍA 223887595 |
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Proveedor |
Taz S.A. |
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Razón Social |
TAZ S A
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R.U.T. |
96.891.420-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Taz S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161505
| Paneles y empanelado | 2 | Unidad | DETALLE:
02 PANEL METÁLICO HQ50 TAPIZ SIMPLE DE 1200X1650MM
04 PILAR TERMINAL HQ50 H:1650MM.
01 PILAR INICIO HQ50 H:1650MM.
04 BASE APOYO PANEL HQ50
CON INSTALACION | DETALLE:
02 PANEL METÁLICO HQ50 TAPIZ SIMPLE DE 1200X1650MM
04 PILAR TERMINAL HQ50 H:1650MM.
01 PILAR INICIO HQ50 H:1650MM.
04 BASE APOYO PANEL HQ50
CON INSTALACION |
$ 318.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 637.034
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$ 637.034
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Total Neto
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$ 637.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.036
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$ 758.070
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.