1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1664-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT REPARACIÓN DE SAXOS (MJZM) / PED 10 / 3155 / ID 2424-2310-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2640 del sistema 22.04.999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI N°615 3° PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 42743,35 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI N°615 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonidos Porteños Razón Social SONIDOS PORTEÑOS SPA R.U.T. 77.280.695-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonidos Porteños Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131104 Saxofones 1 Kit KIT REPARACIÓN 2 SAXOS TENOR Y 1 SAXO ALTO SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO DESPACHO. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO. Kit de Reparación CODA SAXO TENOR Kit de Reparación CODA SAXO ALTO $ 224.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.965 $ 224.965

Total Neto	$ 224.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.743
TOTAL OC	$ 267.708