1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-725-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROTESIS SEPTIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1876 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Juan Verdaguer N° 122 Comuna Casablanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N° 122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DURADENT Razón Social ERIKA PAOLA GUZMÁN ÁLVAREZ R.U.T. 10.737.754-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DURADENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152206 Moldes dentales de laboratorio 4 Unidad no definida PRÓTESIS ACRÍLICA PROGRAMA MAS SONRISA SEPTIEMBRE 2025   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42152206 Moldes dentales de laboratorio 14 Unidad no definida PRÓTESIS ACRÍLICA PROGRAMA GES SEPTIEMBRE 2025   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.080.000

Justificación de exención de impuesto