1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-509-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA PERSONAL PLANTA Y CONTRATA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-424-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202003002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 400349,76 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcam Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda. R.U.T. 76.257.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 48 Par DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS REQUIERE ZAPATOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUTA, SE RECIBEN MUESTRA DE CALZADO HASTA CIERRE DE COMPRA AGIL , TALLAJE SE ENTREGARA UNA VEZ ADJUDICADO SPN°317489   $ 43.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.107.104 $ 2.107.104

Total Neto	$ 2.107.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.350
TOTAL OC	$ 2.507.454