1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-838-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PRC_ 5153-820-COT25_198232_desmontaje e instalación de chimenea en central térmica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 198232 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 986170,3 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMIFER Razón Social SUMIFER SPA R.U.T. 77.295.059-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102502 Construcción o mantenimiento de chimeneas 1 Unidad Desmontaje e instalación de chimenea en central térmica, Se adjuntan especificaciones técnicas Desmontaje e instalación de chimenea en central térmica, Se adjuntan especificaciones técnicas $ 5.190.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190.370 $ 5.190.370

Total Neto	$ 5.190.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.170
TOTAL OC	$ 6.176.540