1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208093-30-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina y manualidades para el 1° encuentro Regional de participación, desde CA: 1208093-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 151 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación CHACABUCO 681, PISO 12 Comuna Copiapó Impuesto 38241,68 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 681, PISO 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comrep SPA Razón Social Comercial Comrep SPA R.U.T. 77.021.119-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comrep SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad MAS INFO EN TDR ADJUNTOS Se solicita gestionar vía compra ágil solicitud de adquisición de materiales de oficina y manualidades   $ 201.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.272 $ 201.272

Total Neto	$ 201.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.242
TOTAL OC	$ 239.514