1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-261-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Desde 1229788-13-LE24 Bolsas Ziploc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1229788-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 5586 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151644 Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico 100 Unidad Ítem N°1: Bolsas Ziploc Ítem N°1: Bolsas Ziploc $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 29.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.586
TOTAL OC	$ 34.986