1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4559-102-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4559-15-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud R.U.T. 69.160.402-0 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy 835 Comuna Los Alamos Impuesto 3625200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy 835 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo Razón Social SEGURIDAD GSL SPA R.U.T. 76.879.385-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Mes Servicios de 12 guardias para establecimientos del Departamento de Salud por dos meses Servicios de 12 guardias para establecimientos del Departamento de Salud por dos meses $ 9.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080.000 $ 19.080.000

Total Neto	$ 19.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.625.200
TOTAL OC	$ 22.705.200