Orden de Compra. Nº1287083-36-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1287083-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Facturación Gustavo le paige 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Gustavo le paige 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOREFERENCIA COMPLEJO DEPORTIVO PUKARA DEL DEPORTE, SAN PEDRO DE ATACAMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMESCO Servicios Integrales
Razón Social ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO
R.U.T. 22.809.486-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMESCO Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre137UnidadCANTIDAD UNIDAD DETALLE 10 UNIDAD POLERA UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA XS 25 UNIDAD POLERA UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA S 45 UNIDAD POLERA UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA M 45 UNIDAD POLERA UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA L 10 UNIDAD POLERA UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA XL 2 UNIDAD POLERA UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA XXL   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer13UnidadCANTIDAD UNIDAD DETALLE 2 UNIDAD POLERA STAFF UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA XS 2 UNIDAD POLERA STAFF UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA S 2 UNIDAD POLERA STAFF UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA M 3 UNIDAD POLERA STAFF UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA L 4 UNIDAD POLERA STAFF UNISEX PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO TALLA XXL   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 22.809.486-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.