1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Fabricación e Instalación de protecciones metálicas en ventanas CID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 956023,76 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA Razón Social CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.455.008-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global La Universidad de La Serena requiere la fabricación e instalación de protecciones metálicas en ventanas del Campus Ignacio Domeyko, de la Universidad de La Serena. Según solicitud de cotización adjunta.   $ 5.031.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.031.704 $ 5.031.704

Total Neto	$ 5.031.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 956.024
TOTAL OC	$ 5.987.728