1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-121-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS KINESIOLOGO SOLICITUD 2994 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 154715,50877193 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTINA ANDREA DE LA FUENTE MUNOZ Razón Social CRISTINA ANDREA DE LA FUENTE MUNOZ R.U.T. 18.789.050-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTINA ANDREA DE LA FUENTE MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 129 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES KINESIOLOGA. COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES KINESIOLOGA. $ 7.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.288 $ 912.288

Total Neto	$ 912.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 154.716
TOTAL OC	$ 1.067.004