1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-258-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Artículos de Aseo compra ágil: 3076-218-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 532460,75 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS FRATELLI Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA R.U.T. 77.745.541-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS FRATELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 96 Unidad LIMPIA METALES LÍQUIDO, ENVASE 200 ML. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. LIMPIA METALES LÍQUIDO, ENVASE 200 ML. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.160 $ 428.160 47121803 Escobas de goma 74 Unidad BARRE AGUA COMPLETO 75 CM. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. BARRE AGUA COMPLETO 75 CM. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 4.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.940 $ 355.940 47131502 Paños de limpieza 375 Unidad PAÑOS RETAZO BOLSA DE 1 KG. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. PAÑOS RETAZO BOLSA DE 1 KG. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.125 $ 1.048.125 47131830 Productos de limpieza de muebles 120 Unidad LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800 47131618 Mopas húmedas 200 Unidad MOPA HÚMEDA CON MANGO. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. MOPA HÚMEDA CON MANGO. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000 47131603 Esponjas 1200 Unidad FIBRA VERDE ABRASIVA, MEDIDA 10 X 15 CM. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. FIBRA VERDE ABRASIVA, MEDIDA 10 X 15 CM. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 47131801 Limpiadores de suelos 240 Unidad LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISOS CON AROMA, ENVASE ENTRE 900 - 1000 ML. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISOS CON AROMA, ENVASE ENTRE 900 - 1000 ML. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400

Total Neto	$ 2.802.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.461
TOTAL OC	$ 3.334.886