1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-53-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Instalación punto de red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna * Impuesto 24050,58 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA R.U.T. 88.293.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad Instalación de punto de red COTIZACIÓN 0302202501 $ 126.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.582 $ 126.582

Total Neto	$ 126.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.051
TOTAL OC	$ 150.633