1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271359-12-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MEMO 629 / SERVICIO DE INTERNET PARA EDUCACIÓN / 1271359-20-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271359-20-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Ismael carmona 976, Lampa Comuna Lampa Impuesto 4557336,96 Dirección de Envío de la Factura Ismael carmona 976, Lampa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N° 373 OMAR ARANDA ARAYA VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad LICEO MUNICIPAL DE BATUCO N°376 VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N°369 POLONIA GUTIERREZ VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N°372 SANTA SARA VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N°371 SANTA ROSA VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N°368 MANUEL SEGOVIA M. VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N° 361, LICEO CACIQUE COLIN VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA N°320 LIPANGUE VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELAN°370 REPUBLICA DE POLONIA VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad ESCUELA NORMA GONZÁLEZ GUERRA N°374 VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544 43232705 Software de explorador de Internet 12 Unidad LICEO BIC. MANUEL PLAZA REYES VALOR DEL SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE $ 181.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.544 $ 2.180.544

Total Neto	$ 23.985.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.557.337
TOTAL OC	$ 28.543.321