1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-303-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-26117/8556-1/SEP/ADQ. MATERIAL DIDACTICO/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 414 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 219925,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digitalpro Razón Social DIGITALPRO SPA R.U.T. 76.981.319-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Digitalpro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad MATERIAL DIDACTICO, SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE PARA DESPACHO.   $ 1.157.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.505 $ 1.157.505

Total Neto	$ 1.157.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.926
TOTAL OC	$ 1.377.431