1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-21-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - ARRIENDO IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 . Comuna * Impuesto 38322,24 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA , SEGÚN FACTURA N°813506. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA , SEGÚN FACTURA N°813506. $ 201.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.696 $ 201.696

Total Neto	$ 201.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.322
TOTAL OC	$ 240.018