1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552578-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION ARTISTAS PARA SHOW FERIA COSTUMBRISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE N°2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625 Comuna San Rafael Impuesto 48125 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRNA VALERIA AHUMADA LOPEZ Razón Social MIRNA VALERIA AHUMADA LOPEZ R.U.T. 12.522.732-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRNA VALERIA AHUMADA LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151704 Servicios de músicos, banda u orquestas 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL GRUPO VALLES DEL MAULE, PARA EL PROGRAMA FERIA COSTUMBRISTA. PRESENTACIÓN DEL GRUPO VALLES DEL MAULE, PARA EL PROGRAMA FERIA COSTUMBRISTA. $ 301.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.875 $ 301.875

Total Neto	$ 301.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 48.125
TOTAL OC	$ 350.000