1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-12-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 517873-4-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 Título Descripción DIRECCION DE TRABAJOS LAS SALINAS CALLE JORGE MONTT S/N. GUARNICION I.M, DE ORDEN Y SEGURIDAD. LATORRE, LAS SALINAS. FACTURACIÓN Y PAGO Facturación deberá ser emitida a nombre del Departamento de Bienestar Social Armada Valparaíso, R.U.T 61.102.006-6, Dirección. Calle Independencia 1786, Valparaíso. FECHA INICIO TRABAJOS Miércoles 02 de abril, del 2025. FECHA TERMINO TRABAJOS Martes 08 de abril, del 2025. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rtsanitarias Razón Social SEBASTIÁN CARLOS RUIZ-TAGLE DÍAZ R.U.T. 15.096.188-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rtsanitarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Limpieza de embancamiento de colector de alcantarillado.   $ 5.896.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.896.450 $ 5.896.450

Total Neto	$ 5.896.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.896.450

Justificación de exención de impuesto