1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-3753-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CEPILLO LAVADO MATERIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-39-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 22648 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 40 Unidad CEPILLO LIMPIEZA CERDAS PLASTICAS ? 40MM (178MM) COTIZACION SE ADJUNTA COTIZACION CEPILLOS DE LIMPIEZA MANGO ERGONOMICO, SE COTIZA VALOR GLOBAL SEGUN ANEXO ECONOMICO, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES, $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200

Total Neto	$ 119.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.648
TOTAL OC	$ 141.848