1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto Alejandro Razón Social HUMBERTO ALEJANDRO MOLINA SEPÚLVEDA R.U.T. 9.899.342-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Humberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 45 Unidad 45 RADIOS TRANSMISORES MOTOROLA DEP - 450 PORTATILES IGUAL O SIMILAR   $ 74.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.374.910 $ 3.374.910 52161514 Audífonos 45 Unidad 45 AUDIFONOS MANOS LIBRES   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45 $ 45 26111704 Cargadores de baterías 45 Unidad 45 CARGADORES DE RADIOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45 $ 45

Total Neto	$ 3.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.375.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.899.342-8 Ver adjunto