1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-5627-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PAC < 100 UTM - 216-7760 PROTAMINA SULFATO 50MG. FA. - 1549-5372-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20279 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blau Farmaceutica Chile SpA Razón Social BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA R.U.T. 76.598.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blau Farmaceutica Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211609 Sulfato de protamina 10 Frasco Ampolla 216-7760 PROTAMINA SULFATO 50MG. FA. PROTAMINA SULFATO 1000 UI/mL SOLUCIÓN INYECTABLE, (cada fco. Amp. contiene 5 ml), VENC.30.11.2027, PRESENTACIÓN: CAJA 5 FCO. AMP. X 5 Ml. DISPON. INMEDIATA.; MONTO MINIMO DE FACTUR $200.000.- $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000