1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-405-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-178-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 615 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 1074441,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRIZER Razón Social COMERCIALIZADORA CRIZER LIMITADA R.U.T. 76.514.865-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRIZER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) 1 Unidad MANTENCIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO   $ 2.610.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.807 $ 2.610.807 44101501 Fotocopiadoras 3 Global MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 939.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.819.670 $ 2.819.670 44103103 Tóner 1 Global TÓNERES , SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 224.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.477 $ 224.477

Total Neto	$ 5.654.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.074.441
TOTAL OC	$ 6.729.395