1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-206-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Marzo (2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1043 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 68331,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 955750 guía 955750 $ 22.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 955765 guía 955765 $ 55.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.630 $ 55.630 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 955784 guía 955784 $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.303 $ 66.303 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955783 guia 955783 $ 80.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.924 $ 80.924 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Guía 955819 Guía 955819 $ 32.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.857 $ 32.857 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 955802 guía 955802 $ 79.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.496 $ 79.496 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 955818 guía 955818 $ 21.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.782 $ 21.782

Total Neto	$ 359.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.332
TOTAL OC	$ 427.974