1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-153-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA CAPUERTOQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 140906,85 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA R.U.T. 80.202.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO $ 741.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.615 $ 741.615

Total Neto	$ 741.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.907
TOTAL OC	$ 882.522