1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001002 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15000 Unidad 15.000 Formularios permisos de circulación: PAPEL BOND 21.5x35.5, papel 106 gramos, 4x4 colores, 4 prepicados, 5 folios. Diseño previo en coordinación con el departamento de comunicaciones municipal Calidad del material igual o superior.   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad 3 pasacalles de 6x1 mt en tela PVC con 3 bolsillos c/u Diseño previo en coordinación con el departamento de comunicaciones municipal Calidad del material igual o superior.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.920.396-5 Ver adjunto