Orden de Compra. Nº
711841-536-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
711841-536-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
711841-27-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T.
60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Catedral 1575, primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2862 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T.
60.103.000-4
Dirección de Facturación
Catedral 1575, primer piso
Comuna
Santiago
Impuesto
35023365
Dirección de Envío de la Factura
Catedral 1575, primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HM SEGURIDAD SPA
Razón Social
HM SEGURIDAD SPA
R.U.T.
76.831.580-9
Sucursal
HM SEGURIDAD SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad
La presente contratación tiene por objeto efectuar un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las presentes bases, presenten propuestas para contratar el SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DES
VALOR NETO MENSUAL
$ 184.333.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.333.500
$ 184.333.500
Total Neto
$ 184.333.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.023.365
TOTAL OC
$ 219.356.865