1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-158-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 87942,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Estrella Razón Social SUPERMERCADO KATRINA JADUE E.I.R.L. R.U.T. 76.212.532-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado La Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Unidad COMPRA DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES.   $ 462.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.857 $ 462.857

Total Neto	$ 462.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.943
TOTAL OC	$ 550.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto