1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-2588-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-21-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-2203-002 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO Comuna Curicó Impuesto 91908,89 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlette Mella Razón Social Sociedad de transportes y rent a car Aravena y Ara R.U.T. 76.112.654-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arlette Mella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 540 Litro 540 LITROS DE PETROLEO PARA GENERADORES ELECTRICOS DESTINADO A CEBNTROS DE SALUD 540 LITROS DE PETROLEO PARA GENERADORES ELECTRICOS DESTINADO A CEBNTROS DE SALUD $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.840 $ 483.840

Total Neto	$ 483.840
Descuento	$ 109
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.909
TOTAL OC	$ 575.640