1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1164956-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic OO.OO. Mej. Capacidad LumÍnica ORDEN DE COMPRA DESDE 1164956-41-O124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por error involuntario el nombre de la orden de compra no corresponde. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1164956-41-O124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obra Publica Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano #45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2475 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano #45 Comuna Santiago Impuesto 6768,92243697479 Dirección de Envío de la Factura Serrano #45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mavasa S.A. Razón Social CONSTRUCTORA MAVASA S.A. R.U.T. 76.893.660-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mavasa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Lic OO.OO. Mej. Capacidad LumÍnica ORDEN DE COMPRA DESDE 1164956-41-O124 Lic OO.OO. Mej. Capacidad LumÍnica ORDEN DE COMPRA DESDE 1164956-41-O124 $ 35.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.626 $ 35.626

Total Neto	$ 35.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.769
TOTAL OC	$ 42.395