1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2609-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra 01 SCANNER A COLOR, REPOSICION PARA SECRETARIA TRANSITO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 48,83 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SCANNER EPSON GT-1500 220V   UNIDAD 1   (1072818) SCANNER EPSON GT-1500 220V   UNIDAD 1093818 (1072818) SCANNER EPSON GT-1500 220V   UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 257,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 257,00 US$ 257,00

Total Neto	US$ 257,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 48,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 305,83