|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
660-22-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 660-11-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.834.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes N° 853 – Temuco |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
131882,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes N° 853 – Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
MULTIMUEBLES |
|
Razón Social |
ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO
|
|
R.U.T. |
6.189.318-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MULTIMUEBLES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121701
| Estantes | 7 | Unidad | Estructura melamina, 15mm, color negra. Cubierta y 1 repisas ajustables en color cerezo, fondo durolac, cantería Ergosof, medidas. 1.60m x 0.35m x h 1.35m
| |
$ 99.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 694.120
|
$ 694.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 694.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 131.883
|
|
$ 826.003
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.