1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-547-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición De Botas De Seguridad Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-489-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. CAMPOS DE DEPORTES Nº 565 Comuna Ñuñoa Impuesto 310483,18 Dirección de Envío de la Factura AV. CAMPOS DE DEPORTES Nº 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINDESIGN LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA R.U.T. 76.025.562-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WINDESIGN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 14 Unidad ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 116.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.122 $ 1.634.122

Total Neto	$ 1.634.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.483
TOTAL OC	$ 1.944.605