1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA GUARDERÍA INFANTIL DE PUERTO SÁNCHEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 39683,02 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA Razón Social SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.036.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GUARDERIA PTO. SÁNCHEZ, según TDR adjuntos. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA GUARDERIA PTO. SÁNCHEZ, según TDR adjuntos. $ 208.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.858 $ 208.858

Total Neto	$ 208.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.683
TOTAL OC	$ 248.541