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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1662-1032-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE REHABILITACION ORAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.273-3 |
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Dirección de Facturación |
EULOGIO GOYCOLEA 450 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EULOGIO GOYCOLEA 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.628.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151807
| Puntas de torno o pulidor dental | 1 | Bolsa | PUNTAS DISPENSADORAS VIDRIO IONOMERO - BOLSA 50 UNIDADES
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$ 59.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.000
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$ 59.000
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12352310
| Siliconas | 5 | Unidad | SILICONA DE REGISTRO DE MORDIDA
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$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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42152410
| Materiales de impresión alginatos dentales | 10 | Unidad | ALGINATO ORTODONCIA
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$ 9.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.000
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$ 93.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.