1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-8821-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra S-COM-25036 Sierras para motor dentado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-14-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8345 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 22598,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AdessyImpChileLtda Razón Social ADESSY IMP CHILE LTDA R.U.T. 76.771.070-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AdessyImpChileLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294209 Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort 2 Unidad no definida 3402519 SIERRA P/MOTOR TIPO DENTADO FINO 532.047   $ 59.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.940 $ 118.940

Total Neto	$ 118.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.599
TOTAL OC	$ 141.539