1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-763-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 1127 - PUBLICACION DE FACSIMILES DIARIO PUENTE ALTO AL DIA (UD_13/TD/794-1109/2403001/843/MAC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Santo domingo 566 Comuna Santiago Impuesto 2949470,51 Dirección de Envío de la Factura Santo domingo 566 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puente Alto al Día Razón Social TALLERES GRAFICOS VICTOR HUGO ROJAS LOPEZ HERMANOS R.U.T. 78.016.020-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Puente Alto al Día Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida PUBLICACION DE FACSIMILES DIARIO PUENTE ALTO AL DIA   $ 15.523.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.523.529 $ 15.523.529

Total Neto	$ 15.523.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.949.471
TOTAL OC	$ 18.473.000