1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-16-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-113-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-113-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de parte de la empresa adjudicada al municipio, será de carácter mensual, el monto por el período Febrero y marzo es de 30 UTM y durante el año 2 UTM mensuales, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Local N°26. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA Comuna Ñuñoa Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGUM Razón Social CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA R.U.T. 76.898.644-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad El detalle del contrato de la licitación “VENTA EXCLUSIVA DE SEGUROS OBLIGATORIOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y DE ARRASTRES PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2025”, ID: 5482-113-L124, son los valores ofertados mediante FORMULARIO N°7 “Oferta Económica”.Por otra parte, el pago de parte de la empresa adjudicada al municipio, será de carácter mensual, el monto por el período Febrero y marzo es de 30 UTM y durante el año 2 UTM mensuales,de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Local N°26 aprobada por Decreto alcaldicio N°1522 de fecha 28 de octubre de 2021, Artículo N°11 letra m). La vigencia del contrato será a contar de la fecha de aceptación de la orden de compra y hasta el 31 de enero del año 2026.El adjudicatario deberá cumplir estrictamente con lo solicitado en las Bases técnicas, ceñirse a las bases administrativas especiales y generales. MAGUM $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1