1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1852-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PISO FLOTANTE, CUBREJUNTA Y ADHESIVO compra ágil: 3178-599-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2024 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos Arquimoram Spa Razón Social CONSTRUCCION PAULINO CAVALIERI SPA R.U.T. 77.030.453-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proyectos Arquimoram Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191603 Piso del andamiaje 3 Caja PISO FLOTANTE VINILICO SPC 5MM+EVA 1MM X 18CM X 122CM PISO FLOTANTE VINILICO SPC 5MM+EVA 1MM X 18CM X 122CM $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 31181509 Equipos de cubrejuntas 4 Unidad CUBREJUNTA 1 MT. 1,5MM X 4CM CUBREJUNTA 1 MT. 1,5MM X 4CM $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31201615 Activadores del adhesivo 1 Unidad ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX-60 1 GL ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX-60 1 GL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.015.323-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.112.762-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.030.453-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 81.512.000-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 81.512.000-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto